1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-221-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3434-18-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Temuco Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Los nogales 1727 sector las quilas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ítem “Subvención Carabineros Alumnos”, Rubro Nº 8 GASTOS DOCENTES del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 511990,34 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 127 Unidad AGENDAS PERSONALIZADAS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO AGENDA CON LOGO Y PERSONALIZADA $ 21.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.694.686 $ 2.694.686

Total Neto	$ 2.694.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.990
TOTAL OC	$ 3.206.676