1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-223-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro fotocopiado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3434-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 32748,4 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 17236 Unidad Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de julio del año 2011.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.360 $ 172.360

Total Neto	$ 172.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.748
TOTAL OC	$ 205.108