1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-349-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3434-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 11137,23 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRICOLA Y COMERCIAL LOS CAMPEROS LTDA. Razón Social AGRICOLA Y COMERCIAL LOS CAMPEROS LIMITADA R.U.T. 77.612.320-k Sucursal AGRICOLA Y COMERCIAL LOS CAMPEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 35 Botella 35 BEBIDAS DE 3 LTS. CADA UNA (COCA COLA-FANTA Y SPRITE)   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.545 $ 48.545 50202301 Agua 5 Botella CINCO BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 1,5 LTS. CON GAS.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Botella 8 BOTELLAS DE JUGO NECTAR DE 1,5 LTS.   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.712 $ 6.712

Total Neto	$ 58.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.137
TOTAL OC	$ 69.754