1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3434-16-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CORTINAJE PARA EL HALL DEL GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS TEMUCO. Proveniente de Licitación 3434-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna -1 Impuesto 49497,66 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Martina Del Rio Valdes R.U.T. 8.131.619-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida Cortinas CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL HALL DEL GRUPO TEMUCO, CONFORME A MTS. INDICADOS EN ANEXO. $ 260.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.514 $ 260.514

Total Neto	$ 260.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.498
TOTAL OC	$ 310.012