1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 123 PAR DE ZAPATILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3434-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Temuco Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Los nogales 1727 sector las quilas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ítem “Subvención Carabineros Alumnos ITEM 22.02.003 Calzado del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 1285116,3 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURTEX Razón Social COMERCIAL FOURTEX SPA R.U.T. 77.552.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOURTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 123 Unidad ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO TEMUCO PROMOCION BIENIO 2024. ZAPATILLAS DEPORTIVA, SEGUN EE.TT. Y MUESTRA ENTREGADA $ 54.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.763.770 $ 6.763.770

Total Neto	$ 6.763.770
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.285.116
TOTAL OC	$ 8.048.886