1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-68-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro de lavandería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3434-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 110017,6 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Katty Razón Social ANA MAGDALENA BRAVO ZIERATH R.U.T. 12.102.638-4 Sucursal Lavanderia Katty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 112 Unidad     $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.040 $ 579.040

Total Neto	$ 579.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.018
TOTAL OC	$ 689.058