1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-77-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Lavado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Lavado vestuario unipersonal de los Carabineros Alumnos de este plantel. Proveniente de Licitación 3434-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna -1 Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social leontina pizarro R.U.T. 6.771.609-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería Factura Nº 034 de fecha 24.09.07. $ 792.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.480