1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-97-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseos en general Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro artículos de aseos para el Grupo de Formación de Carabineros Temuco. Proveniente de Licitación 3434-31-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 24518,36 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LIMI R.U.T. 86.650.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Facturas Nº 440534, 440676 y 441047. $ 129.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.044 $ 129.044

Total Neto	$ 129.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.518
TOTAL OC	$ 153.562