1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1046-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. Letreros para Instrucción Item 1100065029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de elementos Los elementos deberán ser entregados en el Centro de Instrucción al Sg2. Ramóm Morales. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLISEVAL Razón Social ENRIQUE ARTURO VALLE FERNANDEZ R.U.T. 8.099.338-2 Sucursal PUBLISEVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letrero 120x200   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 55121727 Letreros 7 Unidad Letreros 0.50x120   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340