1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1103-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Ferreteria Item 1100065009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 8438,66 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad Tubería PVC de 110mm x 6 mts. Tubería PVC de 110mm x 6 mts. $ 10.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.352 $ 41.352 26121522 Alambre desnudo 2 kilogramo Alambre negro Nº18 Alambre negro Nº18 $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.062 $ 3.062

Total Neto	$ 44.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.439
TOTAL OC	$ 52.853