1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-11648-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Viveres Comisión Item 1100065017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3436-415-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Santiago Impuesto 6562,6 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COAGRI LIM R.U.T. 78.960.870-9 Sucursal DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 truto de ave corto (especificación anexa) 21,5 kilogramo   Carne de ave o carne fresca $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380 $ 28.380 50112001 vienesas de pollo o pavo, envase de 20 unidades (especificación anexa) 7 kilogramo   Carnes procesadas y preparadas fresco $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160

Total Neto	$ 34.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.563
TOTAL OC	$ 41.103