1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-11767-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Jardines Item 22.08.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-433-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Santiago Impuesto 510910 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA Razón Social RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA R.U.T. 15.440.243-8 Sucursal RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 servicio de mantención de areas verdes y señalización de transito, año 2008 (contrato de suministro) 1 Mes Servicios mantenimiento de areas verdes de la Escuela, correspondiente al mes de septiembre 2008 Servicios mantenimiento de areas verdes de la Escuela, correspondiente al mes de septiembre 2008 $ 2.689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.000 $ 2.689.000

Total Neto	$ 2.689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.910
TOTAL OC	$ 3.199.910