1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-12042-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Verduras SLC. Y C.P. Item D.L.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Santiago Impuesto 233462,69 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CONFORME A ANEXO Nº2, PTO 1 1009 kilogramo Fruta frescas Frutas frescas. $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.447 $ 386.447 CONFORME A ANEXO Nº 2, PTO. 3 2345 kilogramo Verduras estables sin refrigerar Verduras estables sin refrigerar. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.400 $ 750.400 CONFORME A ANEXO Nº 2, PTO.2 359 kilogramo Verduras frescas cebolla Verduras frescas cebolla $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.904 $ 91.904

Total Neto	$ 1.228.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.463
TOTAL OC	$ 1.462.214