1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1213-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo vajila Item 22.09.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 64125 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS Razón Social JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS R.U.T. 8.600.047-4 Sucursal JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 Vajilla de uso doméstico 700 Unidad Plato de entrada 20 cms. THOMAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 48101901 Vajillas de servicio 700 Unidad Copa vino tinto ESCALIBURT   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 48101901 Vajillas de servicio 30 Unidad Bandeja 40 cms. garzón   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 48101901 Vajillas de servicio 45 Unidad Carpeta roja mesa   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 48101901 Vajillas de servicio 46 Unidad Mantel blanco 3 mts.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.125
TOTAL OC	$ 401.625