1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1358-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos de ferreteria Item 1100065029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-197-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 8179,5 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.F. Seguridad Industrial ltda Razón Social P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.007.929-4 Sucursal P.F. Seguridad Industrial ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153138 Cabezales de corte o desbastado 25 Disco Disco de corte 9/1/4   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250 31211903 Equipo para protección 2 Unidad Arnes de seguridad paracaidista con 3 argollas.   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 43.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.180
TOTAL OC	$ 51.230