1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1375-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Ferreteria Cas. Sof. Item 1100010003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 5123,54 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 2 Unidad Vidrio doble 0.18x0.66.- Vidrio doble 0.18x0.66.- $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31162313 Kits de montaje 4 Unidad Soporte vidrio.- Soporte vidrio.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad Pintura spray negro.- Pintura spray negro.- $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 31162801 Asideros o pomos 20 Unidad Manillas para muebles.- Manillas para muebles.- $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46171501 Candados 2 Unidad Candados 32mm.- Candados 32mm.- $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656 26121609 Cable de redes 1 Unidad Cable RCA. 3x3 c/unión Cable RCA. 3x3 c/unión $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590

Total Neto	$ 26.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.124
TOTAL OC	$ 32.090