1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1498-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de toldos,arcos y bancas 22.06.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de toldos, arcos y bancas, camión LA1017. Matricula. Ejto 0038, 0037, 0036. Item 22.06.006 Proveniente de Licitación 3436-82-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 212352,93 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Reparación de Toldos,Arcos y Bancas.Camión Ejto 0038. $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Reparación de Toldos,Arcos y Bancas.Camión Ejto 0037. $ 445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.378 $ 445.378 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Reparación de Toldos,Arcos y Bancas.Camión Ejto 0036. $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 1.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.353
TOTAL OC	$ 1.330.000