1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Lavado Especies Vest. Equip. Alumnos y Enfermeria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 1650352,16 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco Príncipe de Gales Razón Social CELEDON BANADOS NATACHA Y OTRO R.U.T. 53.299.979-0 Sucursal Lavaseco Príncipe de Gales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Lavado de especies de vestuario y equipo de los Alumnos durante el mes de Febrero de 2009. Lavado de especies de vestuario y equipo de los Alumnos durante el mes de Febrero de 2009. $ 8.281.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.281.180 $ 8.281.180 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Lavado de ropa de Enfermeria de los alumnos durante el mes de febrero de 2009 Lavado de ropa de Enfermeria de los alumnos durante el mes de febrero de 2009 $ 404.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.884 $ 404.884

Total Neto	$ 8.686.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.650.352
TOTAL OC	$ 10.336.416