1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1549-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Ampliación contrato sistema agua Item 1100065009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-200-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 696867,37 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logser Ltda. Razón Social Comercializadora Logser Limitada R.U.T. 76.011.058-2 Sucursal Logser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad Ampliacon de contrato para la reparación de la red de abastecimiento de agua y pozos para la Escuela de Suboficiales (Mantenimiento de bomba pozo profundo, diagrama unilinial de tableros electricos de fuerza, mejoramiento electrico Ampliacon de contrato para la reparación de la red de abastecimiento de agua y pozos para la Escuela de Suboficiales (Mantenimiento de bomba pozo profundo, diagrama unilinial de tableros electricos de fuerza, mejoramiento electrico $ 3.667.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.667.723 $ 3.667.723

Total Neto	$ 3.667.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.867
TOTAL OC	$ 4.364.590