1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-159-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento areas verdes Item 22.08.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-143-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 566659,03361334 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Constanza Razón Social Andrea Constanza Riveros Llorente R.U.T. 8.919.242-0 Sucursal Andrea Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Mantenimiento areas verdes del Instituto mes de Febrero   $ 2.982.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.982.416 $ 2.982.416

Total Neto	$ 2.982.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.659
TOTAL OC	$ 3.549.075