1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 / 712500 / 172428 / 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 24638,25 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón Pintura tráfico color amarillo Hewstone   $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad Diluyente acrílico Dideval de litro   $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.425 $ 12.425 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillo chiporro sintético 12cms.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 129.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.638
TOTAL OC	$ 154.313