1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-160-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Item 22.07.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/238196/2021 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 1953328 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVA Razón Social SERVICIOS CREATIVOS CVA LIMITADA R.U.T. 76.039.933-7 Sucursal CVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.00 $ 10.280.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280.672 $ 10.280.672

Total Neto	$ 10.280.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.953.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.234.000