1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-1627-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión 1017 EJTO-0036 Item 1100065009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-30-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 27160,88 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C. KAUFMANN S.A. - PAJARITOS Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A R.U.T. 96.572.360-9 Sucursal C. KAUFMANN S.A. - PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121601 Pistones de cilindro 6 Unidad Piston (s/aro)om 352a-97.0 Piston (s/aro)om 352a-97.0 $ 17.800,00 $ 21.360,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 85.440 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad tapa lateral om366 tapa lateral om366 $ 70.831,00 $ 14.166,00 $ 0,00 $ 70.831 $ 56.665 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad Empaq.t/lat (goma)366-sab. Empaq.t/lat (goma)366-sab. $ 1.059,00 $ 212,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 847

Total Neto	$ 142.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.161
TOTAL OC	$ 170.113