1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-185-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 5437,99 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad Rueda al piso 3" porton c/eje   $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588 $ 5.588 31162702 Ruedas 1 Unidad Rueda al piso 4" porton c/eje   $ 9.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.033 $ 9.033 31151506 Cuerda de cáñamo 50 Metro Lineal Piola algodón 8 mm   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 28.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.438
TOTAL OC	$ 34.059