1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-194-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición ajuar alumnos Item 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-124-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 1152749 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 845 Unidad Distintivo metálico ESC.SOF., especificación técnica anexa   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.000 $ 1.521.000 54101509 Colleras de joyería 845 Par Colleras modelo Escuela, especificación técnica anexa   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.957.500 $ 2.957.500 55121804 Distintivos o porta distintivos 845 Par Escudo para parche, especificación técnica anexa   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.600 $ 1.588.600

Total Neto	$ 6.067.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.152.749
TOTAL OC	$ 7.219.849