1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-199-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Repuesto vehículo Item 22.04.011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales Comuna Maipú Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Razón Social Sociedad Comercial G & C Ltda. R.U.T. 76.293.445-0 Sucursal Marcela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad PLUMILLA 26 PULGADAS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad PLUMILLA 16 PULGADAS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS H7   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080