1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-2-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia C.C 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/205643/1100065001/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 250175 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solimar Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOLIMAR LIMITADA R.U.T. 76.333.900-9 Sucursal Solimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 2239-9-LP13 Calcetines 1371   (1375770 )CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN DE ALGODON DE VESTIR UNIDAD 1402289 (1375770) CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN DE ALGODON DE VESTIR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.580 $ 1.343.580

Total Neto	$ 1.343.580
Descuento	$ 26.872
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.566.883