1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-209-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento dependencias Item 22.08.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-118-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 1177430 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Arturo Razón Social Servicios generales rodrigo arturo medina castillo R.U.T. 76.535.539-7 Sucursal Rodrigo Arturo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Mantenimiento y aseo de dependencias mes de marzo 2018   $ 6.197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.197.000 $ 6.197.000

Total Neto	$ 6.197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.177.430
TOTAL OC	$ 7.374.430