1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-219-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 18023,4 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad Esmalte sintético color gris marca Pajarito   $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 8 Unidad Diluyente sintético DIDEVAL de litro   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 94.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.023
TOTAL OC	$ 112.883