1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Lavado alumnos C.C 1100045003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-69-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 / 1100045003 / 176517 / 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 680135,4 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES AVEIRO PREMIER SERVICES SPA R.U.T. 76.259.352-1 Sucursal Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de lavandería para los alumnos de la Escuela de Suboficiales mes de marzo   $ 3.579.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579.660 $ 3.579.660

Total Neto	$ 3.579.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.135
TOTAL OC	$ 4.259.795