1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-269-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos curso CASB 2026 Item 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito Comuna Maipú Impuesto 113357,8 Dirección de Envío de la Factura Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIRAS E INSTRUMENTOS MUSICALES H'S LETELIER SpA Razón Social LIRAS E INSTRUMENTOS MUSICALES H'S LETELIER SPA R.U.T. 78.141.967-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIRAS E INSTRUMENTOS MUSICALES H'S LETELIER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131513 Batutas 20 Unidad BATUTA DE PATIO 60 CM., FIBRA DE VIDRIO CON MANGO DE MADERA Y AZA   $ 22.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.620 $ 446.620 60131513 Batutas 20 Unidad BATUTA DE CONCIERTO, FIBRA DE VIDRIO CON MANGO DE MADERA   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 596.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.358
TOTAL OC	$ 709.978