1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-274-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Lavado alumnos Item 110045003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-19-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Alhué Impuesto 577983,04 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRÉS Razón Social JAIME RAÚL DEICHLER ROJAS R.U.T. 7.307.000-7 Sucursal PABLO ANDRÉS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de lavandería para los alumnos   $ 3.042.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042.016 $ 3.042.016

Total Neto	$ 3.042.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.983
TOTAL OC	$ 3.619.999