1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-278-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Víveres Comisión Alimentación (colaciones) Item 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-339-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 156896,3 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 912 Unidad no definida Yogurth batido   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.856 $ 125.856 Leche o productos de mantequilla 1000 Unidad no definida Leche con sabor 200 cc   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 2966 Unidad Chocolate Trencito   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.914 $ 530.914

Total Neto	$ 825.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.896
TOTAL OC	$ 982.666