1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-294-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 66169,4 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 24 Unidad Equipo led redondo 26w baño   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.760 $ 311.760 30111601 Cemento 10 Saco Adilisto piso saco 25 kilos   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 348.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.169
TOTAL OC	$ 414.429