1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-309-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Item 22.07.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/215576/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 2515823 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Nave Producciones audiovisuales Razón Social LA NAVE PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.087.679-8 Sucursal La Nave Producciones audiovisuales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.0 $ 13.241.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.241.176 $ 13.241.176

Total Neto	$ 13.241.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.515.823
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.756.999