Orden de Compra. Nº3436-321-SE18 "Elementos de ferretería Item 22.04.010/22.04.999"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-321-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010/22.04.999
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 101061
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento3Unidad no definidaSikadur jgo 31 1 kilo  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670
40141702
Grifos10Unidad no definidaMonomando lavaplato cuello jota MCPOR  $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definidaTeflón 0,3/4" x 15mts. amarillo truper  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSopapa flapper c/cadena met. taum  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
32101510
Tablero de cables imprimido1UnidadTablero metálico 40x60x20 completo  $ 69.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.230 $ 69.230
32101510
Tablero de cables imprimido1UnidadTablero metálico 25x20x15  $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
31201603
Gomas5UnidadSello antifugas WC  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
46151601
Manillas10UnidadManilla estanque metálica m/crom  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
40142317
Codo de tubería6UnidadCodo 0,1/2" SO X 0,1/2" HE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
39101608
Focos cialiticos3UnidadFoco panel Led redondo 18w sobrepuesto  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
46171501
Candados2UnidadCandado ODIS B-50  $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31162506
Soporte de pared100UnidadTarugo Fischer Nº8  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31161506
Tornillos roscalata2UnidadTornillo volcanita p. fina 6mm x 1,5/8" c  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40141702
Grifos2UnidadLlave paso SO. 0,1/2" NIBSA  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTerminal HI presión 20mm x 0,1/2"  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
40142115
Tubería de plástico4UnidadCopla PVC cem. 20mm  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
31162006
Clavos de alambre5kilogramoClavo 3"  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 531.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.061
TOTAL OC $ 632.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.