1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Ajuar ingreso alumnos C.C 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-97-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/4182/929/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 554743 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 679 Unidad Distintivos metálicos Escuela de Suboficiales   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.200 $ 1.222.200 55121804 Distintivos o porta distintivos 679 Unidad Corbatín de plástico   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.200 $ 543.200 55121804 Distintivos o porta distintivos 679 Par Escudos para parches (par)   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.300 $ 1.154.300

Total Neto	$ 2.919.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.743
TOTAL OC	$ 3.474.443