1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-332-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Accesorios para tenida de salida Item 22.02.002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito Comuna Maipú Impuesto 80769 Dirección de Envío de la Factura Rinconada Maipú s/n Escuela de Suboficiales del Ejercito 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA R.U.T. 76.084.712-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 65 Par ESCUDOS METALICOS PAR,   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.250 $ 185.250 55121804 Distintivos o porta distintivos 65 Par PARCHES NEGROS, ESPECIFICACION ANEXA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 65 Unidad CORBATIN DE GENERO,   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.850 $ 57.850

Total Neto	$ 425.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.769
TOTAL OC	$ 505.869