1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-349-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 37420,5 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón Pasta mro PM-15 Tineta   $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Oleo brillante Pajarito color café moro   $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad Rodillo chiporro natural 18 cms.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 31211904 Brochas 5 Unidad Brocha condor 1/2" x 2" profesional   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta Esmalte al agua Pajarito color marfil   $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 196.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.420
TOTAL OC	$ 234.370