1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Ajuar ingreso 2023 bordados y accesorios CC 1100065012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-142-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 689187 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de bordados computarizados Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA R.U.T. 8.360.380-1 Sucursal centro de bordados computarizados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 2140 Unidad CORBATÍN PLÁSTICO $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.500 $ 1.337.500 55121804 Distintivos o porta distintivos 1070 Par GRADOS TENIDA PIXELADA SLD. (PAR)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.500 $ 588.500 55121804 Distintivos o porta distintivos 535 Par PARCHES NEGROS (PAR) $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.250 $ 1.043.250 53102501 Cinturones o suspensores 535 Unidad CINTURON DE VESTIR   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.050 $ 658.050

Total Neto	$ 3.627.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.187
TOTAL OC	$ 4.316.487