1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-403-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Mant. planta tratamiento Item 22.06.005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-136-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 140078,45 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO GUERRERO POVEDA Razón Social ESSAM LTDA. R.U.T. 76.415.557-2 Sucursal ANTONIO GUERRERO POVEDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad Mantenimiento mensual planta tratamiento aguas servidas junio   $ 737.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.255 $ 737.255

Total Neto	$ 737.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.078
TOTAL OC	$ 877.333