1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-404-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 10982 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad rodillo chiporro nat. 18 cms lizcal   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 31211904 Brochas 2 Unidad brocha condor 1/2" x 2" prof.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta latex acrilico taj. marfil tineta   $ 39.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.450 $ 39.450

Total Neto	$ 57.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.982
TOTAL OC	$ 68.782