1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Ajuar alumnos - brujula C.C 1100065012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 2434375 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACLICK Razón Social COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA R.U.T. 76.420.863-3 Sucursal NEUMACLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111803 Compases 410 Unidad BRUJULA MILITAR BRUJULA MILITAR $ 31.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.812.500 $ 12.812.500

Total Neto	$ 12.812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.434.375
TOTAL OC	$ 15.246.875