1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-469-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos alumnos C.C 1100045003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/4182/8184/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 13690,64 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad Medicamentos para alumnos de acuerdo a las siguientes guías de despacho: 754, 767, 768, 769, 770, 774, 775, 776.   $ 72.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.056 $ 72.056

Total Neto	$ 72.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.691
TOTAL OC	$ 85.747