1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-477-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Ajuar alumnos C.C 1100065001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-100-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550/4182/928/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 217759 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de bordados computarizados Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA R.U.T. 8.360.380-1 Sucursal centro de bordados computarizados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 652 Unidad no definida Grado impermeable SLD.   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.440 $ 469.440 55121804 Distintivos o porta distintivos 652 Unidad no definida Grado Capote SLD.   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.960 $ 638.960 55121804 Distintivos o porta distintivos 58 Par Grado distintivo gris perla CBO   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700

Total Neto	$ 1.146.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.759
TOTAL OC	$ 1.363.859