1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-477-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Ajuar egreso alumnos calzado CC 1100065012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-92-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 2999701 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inchilex SpA Razón Social COMERCIALIZADORA INCHILEX SPA R.U.T. 76.107.971-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inchilex SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 40 Par ZAPATOS DE SALIDA DAMA   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 53111601 Zapatos de hombre 341 Par ZAPATOS DE VARON PLANTA DE SUELA   $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.287.900 $ 14.287.900

Total Neto	$ 15.787.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.999.701
TOTAL OC	$ 18.787.601