1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de literas alumnos CC 1100065012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 604872,6 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KDF SPA Razón Social KDF SPA R.U.T. 78.230.724-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KDF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 12 Unidad LITERAS DE 1 PLAZA, CAMARONTES DE 3 CUERPOS, METALICAS, COLOR CAFE, PERFIL CUADRADO,   $ 265.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183.540 $ 3.183.540

Total Neto	$ 3.183.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.873
TOTAL OC	$ 3.788.413