1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-497-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Vívieres Comisión Alimentación Item 1100030003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-11240-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 298306,46 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Conservas 480 kilogramo Fruta en coserva   $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.520 $ 1.343.520 Leche o productos de mantequilla 106 kilogramo Margarina Margarina $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.474 $ 98.474 50221001 Granos de Legumbres 100 kilogramo Lentejas Lentejas $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800 50171551 Sal de cocina o de mesa 216 kilogramo Sal Sal $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 1.570.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.306
TOTAL OC	$ 1.868.340