1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-503-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Difusión en locomoción colectiva Item 22.07.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-45-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 680724,4 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS VIA IMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.005.620-0 Sucursal Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 163 Unidad Lunetas publicitarias en colectivos, circulación durante 30 días en regiones   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934.000 $ 2.934.000 82101501 Letreros publicitarios 196 Unidad Piezas gráficas de PVC adhesiva One Way Visión   $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.760 $ 648.760

Total Neto	$ 3.582.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.724
TOTAL OC	$ 4.263.484