1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Elementos Ferreteria Cancha liderazgo.22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna Maipú Impuesto 34508,1193277142 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Galones oleo Const.ladrillo Galones oleo Const.ladrillo $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 11111611 Grava 20 Unidad m3 de gravilla m3 de gravilla $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad Lts aguarras emvasado Lts aguarras emvasado $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.410 $ 14.412

Total Neto	$ 181.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.508
TOTAL OC	$ 216.130